襄阳市统计局2018年部门决算

目 录

第一部分  襄阳市统计局概况

第二部分  襄阳市统计局2018年部门决算表

第三部分  襄阳市统计局2018年部门决算情况说明

第四部分  2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释　　

第一部分 襄阳市统计局概况

1. 部门职能

襄阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算的工作部门。主要职责为：

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各县（市）区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各县（市）区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9.协助省统计局和地方做好各县（市）区统计局、省属调查队的干部考察和任免审核工作；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理各县（市）区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各县（市）区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县（市）区统计信息化系统建设。

11.收集、整理市际统计数据，组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。组织管理和指导社情民意调查工作。

12.承办上级交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成及人员情况。

纳入部门决算单位1个：襄阳市统计局本级。

襄阳市统计局内设机构9个（办公室、人事科、工业统计科、服务业统计科、贸易业统计科、人口和社会科技统计科、国民经济综合核算统计科（区域发展统计科）、农村统计科、固定资产投资统计科），下属事业单位3个（市统计数据管理和社情民意调查中心、市统计执法支队、市社情民意调查中心）。

机关行政编制30个，工勤编制2个（随自然减员逐步核销）实有30人；市统计执法支队参公事业编制6个，实有7人；市普查中心参公事业编制4个，实有5人；市统计数据管理和社情民意调查中心全额拨款事业编制11个，实有9人。

第二部分 襄阳市统计局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年无政府性基金收支。

第三部分 襄阳市统计局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳市统计局2018年收、支总计1359.05万元，与2017年相比，收、支总计各减少180.59万元，减少11.73%。主要原因：一是减少了文明单位评选费用。二是养老保险改革实施完成，减少了调标增补工资支出。三是因人员退休、调出及上年度工资收入减少，住房和医疗保障支出相应减少。

二、2018年收入决算情况说明

襄阳市统计局2018年收入合计1310.8万元，其中：财政拨款收入1310.8万元，占收入总额的100%。

三、2018年支出决算情况说明

襄阳市统计局2018年本年支出合计1299.98万元，其中：基本支出986.75万元，占支出总额的75.91%；项目支出313.23万元，占支出总额的24.09%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市统计局2018年财政拨款收、支总决算1359.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少180.59万元，减少11.73%。主要是:一是减少了文明单位评选费用。二是养老保险改革实施完成，减少了调标增补工资支出。三是因人员退休、调出及上年度工资收入减少，住房和医疗保障支出相应减少。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市统计局2018年财政拨款支出1299.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少125.29万元，减少8.79%。主要原因：一是减少了文明单位评选费用。二是养老保险改革实施完成，减少了调标增补工资支出。三是因人员退休、调出及上年度工资收入减少，住房和医疗保障支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1299.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1062.78元，占总支出的81.75%；社会保障和就业支出129.72万元，占总支出的9.98%；医疗卫生和计划生育支出61.93万元，占总支出的4.77%；住房保障支出45.56，占总支出的3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄阳市统计局2018年财政拨款支出年初预算为1566.86万元，支出决算为1299.98万元，完成年初预算的82.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为855.5万元，支出决算为750.03万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是：一是减少了文明单位评选费用。二是严格执行财务规定，压减公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是规范了项目开支，减少了在此项目中列支其他经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为165万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的41.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务规定，压减各专业统计经费支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的52.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是统计执法检查工作与省统计局襄阳监测分局共同开展，部分开支列入分局对应项目。二是统计信息化建设工程和设备更新减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的184.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了经济普查经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位购买服务支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.58万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：是离退休公用支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.93万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.27万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动及缴费基数的调整。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是因上年工资总收入减少，公积金基数下降；二是人员增减变动。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市统计局2018年财政拨款基本支出986.75万元，其中：人员经费954.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，减少251.32,原因：一是减少了养老保险改革增补工资的费用；二是减少了住房和医疗保障支出。公用经费31.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2017年相比，减少18.5万元,原因：进一步控制公用经费开支。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市统计局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为4.18万元，完成预算的9.72%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费2.56万元，完成预算的8.26%；公务接待费1.61万元，完成预算的17.89%。决算数小于预算数主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市统计局2018年“三公”经费支出4.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费2.56万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费2.56万元），占61.24%；公务接待费1.61万元，占38.76%。

1、因公出国（境）费0万元。2018年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置及运行维护费2.56万元。其中:公车购置费0万元。公车运行维护2.56万元。2018年，本级共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.56万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.29万元，下降10.18%，主要原因：车辆运行时间长，故障较多，达到车辆处置条件。经批准，在下半年对车辆进行了拍卖出售。

3、公务接待费1.61万元。2018年，本级公务接待22批次113人次。主要用于接待上级单位及县（市）区。

公务接待费支出决算比2017年增加1.04万元，增加182.46%，主要原因是：开展经济普查，上下级检查汇报工作次数增加。

八、机关运行经费支出情况

2018年襄阳市统计局机关运行经费支出986.75万元，比2017年减少269.81万元，减少21.47%。主要原因：一是减少了文明单位评选费用。二是养老保险改革实施完成，减少了调标增补工资支出。三是因人员退休、调出及上年度工资收入减少，住房和医疗保障支出相应减少。

九、政府采购支出情况

2018年襄阳市统计局政府采购支出总额60.45万元，其中： 政府采购货物支出35.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.55万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，襄阳市统计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄阳市统计局组织对2018年度一般公共预算中4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款565万元，占项目支出预算总额的93.23%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、统计管理项目绩效自评综述：年初预算为120万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为120万元，该项目实际支出62.47万元，预算执行率52.06%，到位资金执行率52.06%。

主要产出和效果： 统计网络安全平稳保障度、统计信息化达标率、数据监督管理、预定成本完成率均达到预期目标。

发现的主要问题： 预算编制不够精确，项目执行率不高。

下一步改进措施： 加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

襄阳市统计局（统计管理项目）绩效目标自评表

（2018年度）

2、统计专项业务项目绩效自评综述：年初预算为165万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为165万元，该项目实际支出68.92万元，预算执行率41.77%，到位资金执行率41.77%。

主要产出和效果： 统计对象（样本）充足度、统计数据准确性、统计数据完成及时率、统计分析完成率均达到预期目标。

发现的主要问题： 预算编制不够精确，项目执行率不高。

下一步改进措施： 细化预算项目，合理确定预算经费加强预算管理，保证预算执行率。

襄阳市统计局（专项统计业务项目）绩效目标自评表

（2018年度）

3、专项普查活动项目绩效自评综述：年初预算为50万元，年中调增150万元，调整后项目预算金额为200万元，该项目实际支出92.11万元，预算执行率46.06%，到位资金执行率46.06%。

主要产出和效果：普查机构成立率、质量达标率、县级普查基础工作完成督办率、预定成本完成率均达到预期目标。

发现的主要问题： 预算编制不够精确，项目执行率不高。

下一步改进措施： 细化预算项目，合理确定预算经费加强预算管理，保证预算执行率。

襄阳市统计局（专项普查活动项目）绩效目标自评表

（2018年度）

4、其他统计信息事务项目绩效自评综述：年初预算为80万元，年中调增0万元，调整后项目预算金额为80万元，该项目实际支出65.91万元，预算执行率82.39%，到位资金执行率82.39%。

主要产出和效果：调查项目完成率、调查报告满意度、调查报告完成及时率、预定成本完成率均达到预期目标。

发现的主要问题： 预算编制不够精确，项目执行率需进一步改善。

下一步改进措施： 细化预算项目，合理确定预算经费加强预算管理，保证预算执行率。

襄阳市统计局（其他统计信息事务项目）绩效目标自评表

（2018年度）

第四部分2018年分配专项资金安排情况说明

2018年无对下分配的财政专项资金。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指襄阳市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指襄阳市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

（九） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指襄阳市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指襄阳市统计局除上述项目外开展统计信息事务的支出。