襄阳市统计局2019年部门决算

目  录

第一部分 襄阳市统计局概况 

第二部分 襄阳市统计局2019年部门决算表

第三部分 襄阳市统计局2019年部门决算情况说明

第四部分 襄阳市统计局2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  襄阳市统计局概况

一、部门职能

襄阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算的工作部门。主要职责为：

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各县（市）区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各县（市）区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9.协助省统计局和地方做好各县（市）区统计局、省属调查队的干部考察和任免审核工作；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理各县（市）区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各县（市）区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县（市）区统计信息化系统建设。

11.收集、整理市际统计数据，组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。组织管理和指导社情民意调查工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

纳入部门决算单位1个：襄阳市统计局本级。

襄阳市统计局内设机构9个（办公室、人事科、工业统计科、服务业统计科、贸易业统计科、人口和社会科技统计科、国民经济综合核算统计科（区域发展统计科）、农村统计科、固定资产投资统计科），下属事业单位3个（市统计数据管理和社情民意调查中心、市统计执法支队、市社情民意调查中心）。

机关行政编制30个，工勤编制2个（随自然减员逐步核销）实有30人；市统计执法支队参公事业编制6个，实有7人；市普查中心参公事业编制4个，实有5人；市统计数据管理和社情民意调查中心全额拨款事业编制11个，实有9人。

第二部分  襄阳市统计局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

襄阳市统计局2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分  襄阳市统计局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄阳市统计局2019年收、支总计1891.91万元，本年收入1844.82万元，本年支出1550.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加532.86万元，增长28.17%，本年收入增长28.95%，本年支出增长16.15%，本着厉行节约的原则，实际本年支出增长比本年收入要低。主要原因有:一是2019年预算中养老、医保、公积金标准提高，对应的收入支出增加；二是年末结余结转资金中包括239.62万元被收回和统筹的2019年度财政拨款资金。

二、收入决算情况说明

襄阳市统计局2019年本年收入合计1844.82万元，其中：财政拨款收入1844.82万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

襄阳市统计局2019年本年支出合计1550.29万元，其中：基本支出1225.27万元，占支出总额的79.03%；项目支出325.02万元，占支出总额的20.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市统计局2019年收、支总计1891.91万元，本年收入1844.82万元，本年支出1550.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加532.86万元，增长28.17%，本年收入增长28.95%，本年支出增长16.15%，本着厉行节约的原则，实际本年支出增长比本年收入要低。主要原因有:一是2019年预算中养老、医保、公积金标准提高，对应的收入支出增加；二是年末结余结转资金中包括239.62万元被收回和统筹的2019年度财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市统计局2019年财政拨款本年支出1550.29万元，占本年支出合计的84.03%。与 2018年相比，财政拨款支出增加250.31万元，上涨16.15%。主要原因有:一是2019年预算中养老、医保、公积金标准提高，对应的收入支出增加；二是年末结余结转资金中包括239.62万元被收回和统筹的2019年度财政拨款资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1550.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1092.91万元，占总支出的70.5%；社会保障和就业支出256.71万元，占总支出的16.56%；卫生健康支出97.91万元，占总支出的6.3%；农林木支出15万元，占总支出的0.97%；住房保障支出87.96万元，占总支出的5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄阳市统计局2019年财政拨款支出年初预算为1844.82万元，支出决算为1550.29万元，完成年初预算的84.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为923.52万元，支出决算为773.43万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行财务规定，压减公用经费支出；二是扶贫资金支出在决算中单独填列。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的161.38%。决算数大于预算数的主要原因是抽样调查和清查业务相关工作增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为165万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的34.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务规定，压减各专业统计经费支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为138万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的40.13%。决算数小于预算数的主要原因是一是统计执法检查工作与省统计局襄阳监测分局共同开展，部分开支列入分局对应项目。二是统计信息化建设工程和设备更新减少。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务规定，压减普查经费支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位购买服务支出增多。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为137.27万元，完成年初预算的513.35%。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算内为包含离退休干部奖励工资，决算中在此项目中核算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.2万元，支出决算为82.2万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为16万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的27.25%。决算数大（小）于预算数的主要原因是一是公益岗指标为支付公益岗相关资金后，下一季度申请上一季度的指标，实际申请金额与预算有差别；二是公益岗指标下达有滞后性。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%。

14.农林木支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中扶贫资金未单列，在行政运行中列支。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.96万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄阳市统计局2019年财政拨款基本支出1225.27万元，其中：人员经费1186.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；与2018年相比，增加231.98万元,原因是2019年预算中养老、医保、公积金标准提高，对应的收入支出增加；公用经费38.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与2018年相比，增加6.55万元,原因为应创文要求，相关开支增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市统计局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为21.79万元，完成预算的35.72%，其中：因公出国（境）费用预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为49万元，支出决算为20.55万元，完成预算的41.94%；公务接待费预算为9万元，支出决算为1.24万元，完成预算的13.78%。决算数大于预算数主要原因：一是厉行节约压减开支；二是公务用车年内更新，使用时间较短。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市统计局2019年“三公”经费支出21.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费20.55万元，占94.31%；公务接待费1.24万元，占5.69%。

1.因公出国（境）费0万元。因公出国(境)费支出决算比2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费20.55万元。其中公务用车购置19.59万元，公务用车运行维护费0.96万元。2019年，襄阳市统计局本级共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0.96万元。

公务用车购置费比2018年度增加19.59万元，上涨100%。增加（减少）主要原因：因车辆运行时间长，故障较多，达到车辆处置条件。经批准，在2018年下半年对车辆进行了拍卖出，并于2019年更新公务车辆。公车运行维护费支出决算比2018年减少1.6万元，下降62.5%。减少主要原因：公务车辆更新较晚，年内使用时间较短。

3.公务接待费1.24万元。2019年，襄阳市统计局本级公务接待23批次、117人次。主要用于接待上级单位及县（市）区。

公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待次数。

八、机关运行经费支出情况

2019年襄阳市统计局机关运行经费支出38.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费4.63万元、印刷费0.22万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.35万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费5.78万元、差旅费4.42万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费4.01万元、委托业务费0万元、工会经费17.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.53万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为124.34万元，支出决算为38.45万元，比年初预算数减少85.89万元，增长（降低）69.08%，完成预算的30.92%。主要原因是：本着厉行节约的原则，压减开支。支出决算数比2018年增加6.55万元，上涨17.04%。主要原因是应创文要求，相关开支增加。

九、政府采购支出情况

2019年襄阳市统计局政府采购支出总额32.11万元，其中：政府采购货物支出29.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的41.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年政府采购决算数比2018年减少28.43万元，主要原因：一是2018年为农业普查收官年，按照要求需进行资料开发，2019年无此项开支；二是2018年为更好的开展经济普查工作，印刷普查相关资料比2019年多。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，襄阳市统计局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目7个，资金484.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，主要包括年初预算数484.18万元，调整后的预算数484.18万元、执行数229.92万元，完成预算的47.49%。绩效目标均已实现，当年市委、市政府下达的重点工作任务全部落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况良好。主要包括年初预算数1781.1万元，调整后的预算数1844.82万元、执行数1550.38万元，完成预算的84.04%。绩效目标均已实现，当年市委、市政府下达的重点工作任务全部落实。

附件：2019年度襄阳市统计局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是党建工作完成率、党建工作质量达标率、党建工作完成及时率、预定成本完成率均达到预期目标；二是提高党建工作效率、提高党建工作质量、提高党建工作服务质量均达到预期目标。发现的问题及原因：资金不足以满足离退休党建工作安排。下一步改进措施：加强预算管理，合理开支。

附件：《2019年度离退休党建工作经费项目支出绩效自评表》

2.抽样调查和清查业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为5.64万元，完成预算14.1％。主要产出和效益：一是抽样调查样本充足度、统计数据准确性、统计分析及时性、统计分析完成率均达到预期目标；二是统计分析结果应用率、提高统计数据质量、优化统计工作质量、提高统计工作服务质量均达到预期目标。发现的主要问题：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度抽样调查和清查业务经费项目支出绩效自评表》

3.数据管理和社会民意调查中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.85万元，完成预算98.81％。主要产出和效益：一是调查项目完成率、调查报告满意度、调查报告完成及时率、预定成本完成率均达到预期目标；二是调查报告采用率、提高统计工作效率、提高统计数据质量、提高统计工作服务质量均达到预期目标。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度数据管理和社会民意调查中心经费项目支出绩效自评表》

4.社会治安民意调查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是调查报告满意度、预定成本完成率均达到预期目标；二是调查报告采用率、委托单位满意度均达到预期目标。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度社会治安民意调查专项经费项目支出绩效自评表》

5.统计管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为55.38万元，完成预算40.13％。主要产出和效益：一是统计网络安全平稳保障度、统计信息化达标率、数据监督管理、预定成本完成率均达到预期目标。二是提高统计网络安全平稳保障度、提高数据监督安全性、提高统计数据监督质量、数据监督管理持续性均达到预期。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度统计管理经费项目支出绩效自评表》

6.专项普查活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为31.5万元，完成预算78.75％。主要产出和效益：一是普查机构成立率、质量达标率、县级普查基础工作完成督办率、预定成本完成率均达到预期目标；二是统计数据满意度、提高统计工作效率、提高统计数据质量、提高统计工作服务质量均达到预期。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度专项普查活动经费项目支出绩效自评表》

7.专项统计业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为56.37万元，完成预算34.16％。主要产出和效益：一是统计对象（样本）充足度、统计数据准确性、统计数据完成及时率、统计分析完成率均达到预期目标；二是统计分析结果应用率、统计年鉴编印、统计月报编印、提高统计工作服务质量均达到预期。。发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

附件：《2019年度专项统计业务费项目支出绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2021年预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分  襄阳市统计局2019年专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市统计局2019年财政专项转移支付16万元，具体安排情况如下:

公益性岗位补贴16万元，主要用于公益岗位工资及相关医保、养老的缴纳。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。