襄阳市统计局2023年度部门预算

目  录

第一部分  襄阳市统计局部门概况

第二部分  襄阳市统计局2023年部门预算说明

第三部分  襄阳市统计局2023年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。
    2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各县（市）区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。
    3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
    4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
    6.组织各县（市）区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
    7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。
    9.协助省统计局和地方做好各县（市）区统计局、省属调查队的干部考察和任免审核工作；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理各县（市）区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
    10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各县（市）区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县（市）区统计信息化系统建设。
    11.收集、整理市际统计数据，组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。组织管理和指导社情民意调查工作。
    12.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

襄阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算的工作部门。根据“三定”方案，市统计局内设机构9个：办公室（行政审批科、政策法规科）、人事科、工业统计科（能源统计科）、服务业统计科、贸易业统计科、人口和社会科技统计科、国民经济综合核算统计科（区域发展统计科）、农村统计科、固定资产投资统计科。下设事业单位3个：市统计数据管理和社情民意调查中心、市统计执法支队、市普查中心。

二、部门预算单位构成

2023年度部门预算构成：襄阳市统计局本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

襄阳市统计局2023年度部门财政拨款收入预算为1559.89万元，其中一般公共预算财政拨款（补助）为1559.89万元，比上年收入预算1697.57万元减少8.11%。

（二）预算支出情况

襄阳市统计局2023年度部门财政拨款支出预算包括一般公共服务1071.89万元，社会保障和就业260.75万元，医疗卫生与计划生育125.67万元，住房保障支出101.58万元，合计1559.89万元。其中，一般公共服务比上年减少11.59%，社会保障和就业比上年增加0.71%，医疗卫生与计划生育比上年减少0.77%，住房保障支出比上年增加1.96%。

（三）预算收支增减变化情况

襄阳市统计局2023年部门财政拨款收入比上年收入预算减少8.11%。2023年部门财政拨款支出预算中，一般公共服务比上年减少11.59%，社会保障和就业比上年增加0.72%，医疗卫生与计划生育比上年减少0.77%，住房保障支出比上年增加1.96%。社会保障和就业、住房保障支出比上年增加的原因是：因养老保险、公积金等基数调整；医疗卫生与计划生育支出比上年减少原因是：人员退休；一般公共服务比上年减少的原因是：因人口普查项目结束。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

襄阳市统计局2023年度部门财政拨款收入预算为1559.89万元，其中一般公共预算财政拨款（补助）为1559.89万元，比2022年财政拨款收入预算减少8.11%。减少的原因是：人口普查项目结束，项目资金减少。

（二）财政拨款支出预算

襄阳市统计局2023年度部门财政拨款支出预算包括一般公共服务1071.89万元，社会保障和就业260.75万元，医疗卫生与计划生育125.67万元，住房保障支出101.58万元，合计1559.89万元。其中，一般公共服务比上年减少11.59%，社会保障和就业比上年增加0.71%，医疗卫生与计划生育比上年减少0.77%，住房保障支出比上年增加1.96%。社会保障和就业、住房保障支出比上年增加的原因是：因养老保险、公积金等基数调整；医疗卫生与计划生育支出比上年减少原因是：人员退休；一般公共服务比上年减少的原因是：因人口普查项目结束。

三、2023年一般公共预算支出情况

襄阳市统计局2023年支出预算为1559.89万元，包括基本支出1370.15万元，项目支出189.74万元。其中，行政运行为892.87万元、专项统计业务为179.01万元、社会保障和就业支出260.75万元、卫生健康支出125.67万元、住房保障支出104.58万元。对比上年行政运行增加1.77%，社会保障和就业比上年增加0.71%，医疗卫生与计划生育比上年减少0.77%，住房保障支出比上年增加1.96%。社会保障和就业、住房保障支出比上年增加的原因是：因养老保险、公积金等基数调整；医疗卫生与计划生育支出比上年减少原因是：人员退休。

项目支出包括专专项统计业务为179.01万元、公益性岗位补贴9.55万元、离退休党支部活动经费1.18万元。项目经费减少的原因是：一方面按照市财政关于压减项目支出的要求，对一般性项目进行压减；另一方面人口普查项目结束。本着厉行节约的原则，项目支出总体189.74万元，比上年项目支出减少45.55%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

襄阳市统计局2023年一般公共预算基本支出表1370.15万元，其中人员经费1232.14万元、公用经费138.01万元。人员经费包括基本工资236.28万元、津贴补贴153.06万元、奖金343.17万元、绩效工资25.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.44万元、职工基本医疗保险缴费64.24万元、公务员医疗补助缴费31.41万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金101.58万元、其他工资福利支出25.69万元、离休费19.73万元、退休费132.51万元、医疗费补助1.2万元。公用经费包括办公费59.33万元、电费0.8万元、水费0.15万元、工会经费16.93万元、福利费13.45万元、其他交通费用34万元、其他商品和服务支出13.5万元。对比上年一般公共预算基本支出人员经费增加1.17%，日常公用经费比上年增长0.19%。一般公共预算基本支出人员经费增加的原因是：人员经费基数增加，经费也同时增加。日常公用经费比上年增加的原因是：人员增多。

其中公用经费用于日常办公、业务活动方面、文明创建等经常性开支。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

襄阳市统计局2023年度“三公”经费支出预算14万元，其中公务接待费用8万元、公务用车运行维护费6万元。公务用车运行维护费与上年相比，减少了2万元,减少的原因是：公车改革后，运行维护费用降低。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

襄阳市统计局2023年安排行政运行经费预算为896.22万元，包括人员经费758.21万、基本公用134.66万元。其中基本工资236.28万元、津贴补贴153.06万元、奖金343.17万元、绩效工资25.7万元、其他交通费用34万元、办公费59.33万元、电费0.8万元、水费0.15万元、工会经费16.93万元、福利费13.45万元、其他商品和服务支出10万元。

2、政府采购预算情况

襄阳市统计局2023年安排政府采购预算为25万元，其中报表、资料等印刷服务采购预算15万元，复印纸采购2万元，无形资产购置8万元。

3、国有资产占用情况

襄阳市统计局截止2023年底固定资474.78万元，无形资产169.76万元，在建工程0万元。

4、预算绩效情况

（1）部门整体绩效目标及编报情况

认真落实统计改革重大部署；狠抓诚信企业创建；加强村镇基础基础工作；推进县级统计基础规范化建设；加快统计信息化建设；进一步发挥部门统计作用；扎实开展第七次人口普查工作；完成2023年度各项统计服务；完成2023年度各专业统计监测任务；加强“三新”统计调查；维持机关正常平稳高效运行，不断加强自身建设。

按照要求襄阳市统计局对2023年部门整体绩效目标进行编报，预算资金1559.89万元，占总预算的100%。

（2）项目绩效目标申报情况。

 按照要求襄阳市统计局对2023年5个项目资金绩效目标进行编报，预算资金189.74万元，均进行项目绩效目标申报。

具体项目支出绩效目标申报表见附件。

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指襄阳市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指襄阳市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

（六） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指襄阳市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（七） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指襄阳市统计局除上述项目外开展统计信息事务的支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。