襄阳市统计局本级2020决算

目  录

第一部分 襄阳市统计局概况

第二部分 襄阳市统计局本级2020决算表

第三部分 襄阳市统计局本级2020决算情况说明

第四部分 襄阳市统计局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳市统计局概况

一、部门职责

襄阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算的工作部门。主要职责为：

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各县（市）区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各县（市）区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9.协助省统计局和地方做好各县（市）区统计局、省属调查队的干部考察和任免审核工作；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理各县（市）区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各县（市）区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县（市）区统计信息化系统建设。

11.收集、整理市际统计数据，组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。组织管理和指导社情民意调查工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

襄阳市统计局内设机构9个（办公室、人事科、工业统计科、服务业统计科、贸易业统计科、人口和社会科技统计科、国民经济综合核算统计科（区域发展统计科）、农村统计科、固定资产投资统计科），下属事业单位3个（市统计数据管理和社情民意调查中心、市统计执法支队、市社情民意调查中心）。

三、人员情况

机关行政编制30个，工勤编制2个（随自然减员逐步核销）实有30人；市统计执法支队参公事业编制6个，实有7人；市普查中心参公事业编制4个，实有5人；市统计数据管理和社情民意调查中心全额拨款事业编制11个，实有10人。

第二部分 襄阳市统计局本级2020决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分襄阳市统计局本级2020决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1746.98万元，较上年度减少144.93万元，下降7.66%，较年初预算数增加104.75万元，增长6.38%，主要原因:一是2020年优化预算编制减少不必要的开支，2020年年末结转结余较去年有所减少；二是人员增加，不可预见性支出较年初预算有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1653.76万元，其中：财政拨款收入1653.76万元，占本年收入合计的100%；2020年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。2020年度本年收入合计较上年度减少191.06万元，下降10.36%，较年初预算数增加11.53万元，增长0.7%，主要原因:一是2020年优化预算编制减少不必要的开支，2020年年末结转结余较去年有所减少；二是人员增加，不可预见性支出较年初预算有所增加。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1529.03万元，其中：基本支出1207.83万元，占本年支出合计的79%；项目支出321.2万元，占本年支出合计的21%，襄阳市统计局2020年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2020年度本年支出合计较上年度减少21.26万元，下降1.37%，较年初预算数减少113.2万元，下降6.89%，主要原因:一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1746.98万元，较上年度减少144.93万元，下降7.66%，较年初预算数增加104.75万元，增长6.38%，主要原因:一是2020年优化预算编制减少不必要的开支，2020年年末结转结余较去年有所减少；二是人员增加，不可预见性支出较年初预算有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出1529.03万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少21.26万元，下降1.37%，较年初预算数减少113.2万元，下降6.89%，主要原因:一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1529.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1125.88万元，占总支出的73.63%；社会保障和就业支出231.49万元，占总支出的15.14%；卫生健康支出88.24万元，占总支出的5.77%;住房保障支出83.42万元，占总支出的5.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1642.23万元，支出决算为1529.03万元，完成年初预算的93.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转指标，填报预算时无法预估。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为790.55万元，支出决算为810.2万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，不可预见性支出较年初预算有所增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.37万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标，填报预算时无法预估。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为216万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为191.8万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的54.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事物支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于预算数的主要原因是原定上半年开展的调查项目因疫情原因实际未开展。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为144.44万元，支出决算为146.52万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因：年内有人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.01万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位支出（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是公益岗指标下拨较晚；二是疫情期间工伤、失业等减免。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.31万元。决算数大于预算数的主要原因为该项开支不可预见。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.51万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.42万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1207.83万元，其中：人员经费1154.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费53.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.14万元，预算数30万元，完成预算的10.47%，较上年度减少18.65万元，下降85.59%。主要原因是2019年度公务用车更新。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数3万元，完成预算的0%，较上年度无变化。主要原因近几年无出国任务。

2020年度，襄阳市统计局无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费1.19万元，预算数15万元，完成预算的7.93%，较上年度减少19.36万元，下降94.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度减少19.59万元，下降100%；公务用车运行维护费1.19万元，较上年度增加0.23万元，增长23.96%。主要原因是2019年度公务用车更新。

2020年度，襄阳市统计局本级共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.19万元。

3.公务接待费1.94万元，预算数12万元，完成预算的16.17%，较上年度增加0.7万元，增长56.45%。主要原因是2020年新增人口普查项目。

2020年度，襄阳市统计局本级公务接待30批次、134人次。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出37.79万元，预算数54万元，完成预算的69.98%，决算数较预算数减少16.21万元。主要原因：一是因疫情影响，线下培训班改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出8.09万元，预算数44万元，完成预算的18.39%，决算数较预算数减少35.91万元。主要原因：一是因疫情影响，线下会议改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出53.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数64万元，完成预算的83.59%，较上年度增加15.05万元，增长39.14%。主要原因：一是人员增加，导致公会经费增加；二是党建活动增多。具体支出如下：

办公费12.32万元、水费0.01万元、电费0.82万元、差旅费1.12万元、维修（护）费0.1万元、劳务费0.36万元、委托业务费0.37万元、工会经费30.43万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出6.73万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额49.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.08万元。授予中小企业合同金额24.6万元，占政府采购支出总额的50.12%，其中：授予小微企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的12.55%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加16.97万元，增长52.84%。主要原因是2020年新增人口普查项目，增加印刷人口普查宣传物资。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，襄阳市统计局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金313.64万元，占一般公共预算项目支出总额的97.64％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，主要包括年初预算数435.06万元，调整后的预算数435.06万元、执行数321.2万元，完成预算的73.83%。绩效目标均已实现，当年市委市政府下达的重点工作任务全部落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况良好。主要包括年初预算数1646.1万元，调整后的预算数1735.45万元、执行数1529.03万元，完成预算的88.11%。绩效目标均已实现，当年市委市政府下达的重点工作任务全部落实。

2020年度统计部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局 填报日期：2021-4-13

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2020年度人口普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为123.23万元，完成预算61.62％。主要产出和效益：一是普查机构、经费落实率、普查试点调查县区个数、普查业务培训人次、质量达标率均达到预期；二是普查政策知晓、入户登记率、普查数据准确率、人口普查满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确，项目执行率不高；二是因疫情影响，部分线下培训，改为线下线上培训相结合的形式。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

2020年度人口普查经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局 填报日期：2021-4-13

2.2020年度专项普查活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.8万元，执行数为30.86万元，完成预算73.83％。主要产出和效益：一是普查公报份数、普查数据开发利用课题集、县级普查基础工作完成督办率均达到预期；二是提高统计数据质量、提高统计工作效率、普查数据服务满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

2020年度专项普查活动经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局 填报日期：2021-04-13

3.2020年度数据管理和社情民意调查中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为216万元，执行数为159.55万元，完成预算73.87％。主要产出和效益：一是统计分析完成率、统计数据准确性、数据监督管理、统计对象（样本）充足度均达到预期；二是统计分析结果应用率、统计年鉴编印、统计月报编印、政府部门及社会公众满意度、局机关工作人员满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

2020年度数据管理和社情民意调查中心经费项目

绩效自评表

单位名称： 襄阳市统计局 填报日期：2021-4-13

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2022年预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，及绩效推动情况，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分  襄阳市统计局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市统计局2020年财政专项转移支付50万元，具体安排情况如下:

襄阳市第七次全国人口普查试点经费50万元，主要用于襄阳市第七次全国人口普查试点工作开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。