四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1886.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加329.79万元，增长21.18 %，主要原因是补发之前年度奖励性工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1886.65万元，与2021年度相比，收入合计增加329.79万元，增长21.18%。其中：财政拨款收入1886.65万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。增长的主要原因是补发之前年度奖励性工资。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1886.65万元，与2021年度相比，支出合计增加329.79万元，增长21.18 %。其中：基本支出1649.71万元，占本年支出87.44%；项目支出236.94万元，占本年支出12.56 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。增长的主要原因是补发之前年度奖励性工资。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1886.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.79万元，增长21.18 %。主要原因是补发之前年度奖励性工资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1886.65万元，比2021年度决算数增加329.79万元。增加的主要原因是补发之前年度奖励性工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。与上年变动无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。与上年变动无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1886.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.79万元，增长21.18 %。主要原因是补发之前年度奖励性工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1886.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1341.74万元，占71.11%。主要是用于统计日常业务以及人员经费。

2.社会保障和就业（类）支出321.05万元，占17.02%。主要是用于单位养老等缴纳。

3. 卫生健康（类）支出125.9万元，占6.67%，主要是用于单位医保等缴纳。

4.住房保障（类）支出97.96万元，占5.2%,主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1697.57万元，支出决算为1886.65万元，完成年初预算的111.14%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为877.37万元，支出决算为1116.79万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是补发之前年度奖励性工资，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该项目资金未下达，故未支付。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为216万元，支出决算为148.66万元，完成年初预算的68.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为80万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的38.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响，线下培训班、会议等改为线上进行；二是厉行节约压减开支。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事物支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的183.28%。决算数大于预算数的主要原因该项目内包含年中追加项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为166.67万元，支出决算为188.9万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因：补发之前年度奖励性工资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.98万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.36万元。决算数大于预算数的主要原因：职业今年缴费支出为每年按照实际情况申请拨付。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位支出（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗支出预算为按照往年情况预估预算，实际拨付下达按照实际情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.99万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为每年按照实际情况申请拨付。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.71万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.64万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，实际缴费金额变少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，实际缴费金额变少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.63万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，实际缴费金额变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.7万元，其中：

人员经费1591.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为2.31万元，完成预算的14.43%。较上年减少2.81 万元，下降54.88%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，无变化。决算数与预算数一致。决算数较上年度无变化。主要原因近几年无出国任务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为1.4万元，完成预算的17.5%；较上年增加（减少）0.18万元，无变化。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约减少开支。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是年内未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.4万元，主要用于公务用车过路费、加油费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为0.91万元，完成预算的11.38%，较上年减少2.63万元，下降74.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响接待工作减少；二是厉行节约减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.91万元，接待对象主要是省统计局局及县市区统计局，主要是开展统计调查工作。2022年共接待国内来访团组7个，42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出58.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少75.9万元，降低56.54%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 57.73万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购服务支出39.86万元。授予中小企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的11.12%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，应急保障用车 1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金236.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，主要包括年初预算数348.45万元，执行数236.94万元，完成预算的68%。绩效目标均已实现，当年市委市政府下达的重点工作任务全部落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效情况良好，主要包括年初预算数1697.58万元，执行数1886.65万元，完成预算的111.14%。绩效目标均已实现，当年市委市政府下达的重点工作任务全部落实。

《2022年度襄阳市统计局部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度襄阳市统计局部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.离退休党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是党建工作完成率、党建工作完成及时率、党建工作质量达标率达到预期；二是提高党建工作服务质量、离退休党员满意度达到预期。发现的问题及原因：离退休干部经费不足，尽可能提高资金使用效率。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

《2022年度离退休党建工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度离退休党建工作经费项目自评表》附后。

2.普查聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘用人员完成统计信息10篇、资金支付及时率达到预期；二是服务对象满意度、以钱养事人员满意度达到预期。

《2022年度普查聘用人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度普查聘用人员经费项目自评表》附后。

3.人口普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，按照要求压减后金额为36万元，执行数为30.47万元，预算执行率为84.64%。主要产出和效益：一是普查业务培训人次、质量达标率均达到预期；二是入户登记率、普查数据准确率、人口普查满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确，项目执行率不高；二是因疫情影响，部分线下培训，改为线下线上培训相结合的形式。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

《2022年度人口普查经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度人口普查经费项目自评表》见附件。

4.社会治安民意调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：一是调查项目完成率、调查报告质量达标率、调查报告采用率、调查数据准确率均达到预期；二是委托单位满意度、调查报告满意度均达到预期。发现的问题及原因：社会治安民意调查经费项目预算不足，尽可能提高资金使用效率。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

《2022年度社会治安民意调查项目自评结果》的摘要版以及《2022年度社会治安民意调查项目自评表》见附件。

5.专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.4万元，执行数为155.03万元，完成预算79.75％。主要产出和效益：一是统计分析完成率、统计数据准确性、数据监督管理、统计对象（样本）充足度均达到预期；二是统计分析结果应用率、统计年鉴编印、统计月报编印、政府部门及社会公众满意度、局机关工作人员满意度均达到预期。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2022年预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，及绩效推动情况，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事物支出（项）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位支出（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

襄阳市统计局绩效自评得分100分，绩效等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

襄阳市统计局2022年部门整体支出预算为1697.56万元，执行数为1886.65万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

统计对象（样本）充足度 100%、统计分析完成率100%、统计数据准确性95%、数据监督管理100%、统计网络安全平稳保障度100%、统计分析结果应用率100%、普查专题报告采用率100%、统计月报编印11期、统计年鉴编印1套、政府部门及社会公众满意度85%、局机关工作人员满意度85%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2022年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。

（四）拟改进措施

1.强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2.优化预算，落实预算绩效评价结果

结合2022年绩效自评结果，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。更加重视绩效评价，加强政策学习，提高思想认识。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年度统计部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局               填报日期：2023-4-11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度离退休干部党建工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

襄阳市统计局离退休干部党建工作项目绩效自评得分100分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年离退休干部党建工作项目支出预算为1.18万元，执行数为1.18万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

党建工作完成率100%，党建工作质量达标率100%，党建工作完成及时率100%，预定成本完成率100%，满足单位日常工作100%，提高党建工作效率100%，提高党建工作质量100%，提高党建工作服务质量100%，离退休党员满意度90%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2022年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。年初设定的年度绩效目标已基本完成。

（四）拟改进措施

1.下一步改进措施

我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况

运用本次绩效自评结果，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年离退休干部党建经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局              填报日期：2023-4-12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度普查聘用人员经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

襄阳市统计局普查聘用人员经费项目绩效自评得分100分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年专项统计业务经费项目支出预算为18.64万元，执行数为18.64万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

聘用人员完成统计信息10篇、资金支付及时率100%、服务对象满意度95%、以钱养事人员满意度95%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2021年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。年初设定的年度绩效目标已基本完成。

（四）拟改进措施

1.下一步改进措施

我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况

运用本次绩效自评结果，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年普查聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局           填报日期：2023-4-12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022年度人口普查经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

襄阳市统计局人口普查经费项目绩效自评得分96.93分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年人口普查经费项目支出预算为80万元，按照要求压减后金额为36万元，执行数为30.47万元，预算执行率为84.64%。

2.完成的绩效目标

普查业务培训人次100人次、质量达标率90%、入户登记率100%、普查数据准确率99%、普查数据分析采用率90%、人口普查满意度90%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2022年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。2022年人口普查项目预算执行率84.64%，年初设定的年度绩效目标已基本完成，但项目预算执行率还有待提高，存在差距的原因主要是年内厉行节约，一方面将线下培训，改为线下线上培训相结合的形式；另一方面提倡节约，节省了部分开支。

（四）拟改进措施

1.下一步改进措施

我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况

运用本次绩效自评结果，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年度人口普查经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局             填报日期：2023-4-11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022年度社会治安民意调查经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

襄阳市统计局社会治安民意调查经费项目绩效自评得分100分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年社会治安民意调查经费项目支出预算为25万元，执行数为25万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

调查报告满意度100%、调查项目完成率100%、调查报告质量达标率100%、调查报告采用率100%、调查数据准确率98%、委托单位满意度100%

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2022年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。2022年社会治安民意调查项目预算执行率100%，年初设定的年度绩效目标已基本完成。

（四）拟改进措施

1.下一步改进措施

我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况

运用本次绩效自评结果，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年度社会治安民意调查经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市统计局                 填报日期：2023-4-11

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022年度专项统计业务经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

襄阳市统计局专项统计业务经费项目绩效自评得分95.95分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年专项统计业务经费项目支出预算为197.36万元，压减后预算金额为177.62万元，执行数为130.02万元，预算执行率为73.2%。

2.完成的绩效目标

统计分析完成率100%、统计数据准确性95%、数据监督管理100%、统计对象（样本）充足度100%、统计分析结果应用率100%、统计年鉴编印11期、统计月报编印1套、政府部门及社会公众满意度85%、局机关工作人员满意度85%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

参照上年度绩效执行结果，2021年优化预算项目设置，按照实际情况规划项目预算。年初设定的年度绩效目标已基本完成，但项目预算执行率还有待提高，存在差距的原因主要是年内厉行节约，一方面将线下培训，改为线下线上培训相结合的形式；另一方面提倡节约，节省了部分开支。

（四）拟改进措施

1.下一步改进措施

我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.拟与预算安排相结合情况

运用本次绩效自评结果，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2022年专项统计业务经费项目绩效自评表

单位名称： 襄阳市统计局            填报日期：2023-4-12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。